Objednávky - Potraviny Január 2013
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| OBJ054/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 29.3.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| OBJ051/19 | Dodávatelia potravín 2019 | 31.3.2019 | 10 464,22 EUR s DPH |
| OBJ049/19 | osobnyudaj | 25.3.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| OBJ050/19 | osobnyudaj | 25.3.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| OBJ047/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 25.3.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| OBJ048/19 | BAJZIK s.r.o. | 25.3.2019 | 86,58 EUR s DPH |
| OBJ046/19 | Andrej Slivka | 25.3.2019 | 70,01 EUR s DPH |
| OBJ043/19 | Stavebniny Mališka | 25.3.2019 | 382,64 EUR s DPH |
| OBJ044/19 | Andrej Slivka | 25.3.2019 | 38,00 EUR s DPH |
| OBJ045/19 | Andrej Slivka | 25.3.2019 | 67,22 EUR s DPH |
| OBJ041/19 | IKarCom s.r.o. | 19.3.2019 | 775,00 EUR s DPH |
| OBJ042/19 | Pavol Bajzík-BYTSERVIS | 14.3.2019 | 160,62 EUR s DPH |
| OBJ040/19 | COLOREX plus s.r.o. | 14.3.2019 | 146,72 EUR s DPH |
| OBJ039/19 | Správa káblových rozvodov | 14.3.2019 | 59,88 EUR s DPH |
| OBJ038/19 | Technické služby mesta | 6.3.2019 | 39,00 EUR s DPH |
| OBJ035/19 | Ľuboš Duchovič DU - NA | 11.3.2019 | 329,49 EUR s DPH |
| OBJ037/19 | New Aroma | 1.3.2019 | 110,00 EUR s DPH |
| OBJ034/19 | COLOREX plus s.r.o. | 6.3.2019 | 77,37 EUR s DPH |
| OBJ029/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 10,13 EUR s DPH |
| OBJ036/19 | New Aroma | 1.3.2019 | 45,00 EUR s DPH |
