Faktúra DFB0766/22

Faktúra doručená: 23.12.2022 Číslo objednávky: 145/22
Dodávateľ Si.To.Ro. s.r.o. Veľká Čausa 177 971 01 Veľká Čausa IČO: 36326372	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maľovanie kuchyne a jedálne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 984,91 EUR