Faktúra DFB0731/22

Faktúra doručená: 13.12.2022 Číslo objednávky: 131/22
Dodávateľ BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo IČO: 47711671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky inter. vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 130,79 EUR