Faktúra DFB0638/22

Faktúra doručená: 4.11.2022
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el.energia - vyúčtovanie 10/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 815,86 EUR