Faktúra DFB0484/22

Faktúra doručená: 23.8.2022 Číslo objednávky: 87/22
Dodávateľ A.M.I.S., spol. s r.o. Kalinčiaka 5 971 01 Prievidza IČO: 31591361	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava PC siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 262,78 EUR