Faktúra DFB0431/22

Faktúra doručená: 25.7.2022 Číslo objednávky: 80/22
Dodávateľ A.M.I.S., spol. s r.o. Kalinčiaka 5 971 01 Prievidza IČO: 31591361	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky počítač ACER
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 634,40 EUR