Faktúra DFB0301/22

Faktúra doručená: 23.5.2022 Číslo objednávky: 47/22
Dodávateľ Michal Herda - Top Grass & Trans Janka Kráľa 1165/20 958 06 Partizánske IČO: 46109277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odvoz sypkého materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR