Faktúra DFB0181/22

Faktúra doručená: 6.4.2022
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el. energia - vyúčtovanie 3/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 372,83 EUR