Faktúra DFB0160/22

Faktúra doručená: 10.3.2022 Číslo objednávky: 18/22
Dodávateľ GC TECH iNG. Peter Gerši Trenčín Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 532,19 EUR