Faktúra DFB0141/22

Faktúra doručená: 10.3.2022 Číslo objednávky: 146,149,151,154,157,159,161
Dodávateľ Ing. Oto Mikloš Krásna Ves 96 958 43 Krásno IČO: 1020436967	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 386,47 EUR