Faktúra DFB0119/22

Faktúra doručená: 7.3.2022
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčtovanie 2/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 729,73 EUR