Faktúra DFB0016/22

Faktúra doručená: 11.1.2022 Číslo objednávky: 2/22
Dodávateľ Správa káblových rozvodov Nám. SNP 214/4 95801 Partizánske IČO: 36314854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Káblová TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,88 EUR