Faktúra DFB0822/21

Faktúra doručená: 14.12.2021 Číslo objednávky: 218/21
Dodávateľ UNIMAT spol.s.r.o. J.I.Bajzu 11 971 01 Prievidza IČO: 30228042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kotla Buderus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,40 EUR