Faktúra DFK0001/21

Faktúra doručená: 4.10.2021
Číslo objednávky: 173/21

Dodávateľ
UNIMAT spol.s.r.o.
J.I.Bajzu 11
971 01 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka a montáž kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 397,23 EUR