Faktúra DFB0499/21

Faktúra doručená: 25.8.2021 Číslo objednávky: 135/21
Dodávateľ Team TENEX s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 960 01 Zvolen IČO: 36040461	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 633,74 EUR