Faktúra DFB0454/21

Faktúra doručená: 9.7.2021 Číslo objednávky: 123/21
Dodávateľ MOGER s.r.o. Krásno 155 958 43 Krásno IČO: 47005891	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,60 EUR