Faktúra DFB0386/21

Faktúra doručená: 21.6.2021 Číslo objednávky: 105/21
Dodávateľ Luboš Foltán - LUFOOB Horská 1308/41 958 06 Partizánske IČO: 41681401	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,20 EUR