Faktúra DFB0279/21

Faktúra doručená: 3.5.2021 Číslo objednávky: 70/21
Dodávateľ UNIMAT spol.s.r.o. J.I.Bajzu 11 971 01 Prievidza IČO: 30228042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis a revízia kotlov a zásobníka TÚV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,00 EUR