Faktúra DFB0191/21

Faktúra doručená: 29.3.2021 Číslo objednávky: 46/21
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tlačiareň papier, náplň, spojka oprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,80 EUR