Faktúra DFB0198/21

Faktúra doručená: 1.4.2021 Číslo objednávky: 50/21
Dodávateľ Pneu SERVIS-Kopernický P. Za riekou Nitrou 1542/3 95801 Partizánske IČO: 17693527	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vozíka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,50 EUR