Faktúra DFB0138/21

Faktúra doručená: 5.3.2021 Číslo objednávky: 37/21
Dodávateľ PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678/7 962 23 Očová IČO: 36618233	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ostatný materiál aktivity
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,00 EUR