Faktúra DFB0126/21

Faktúra doručená: 3.3.2021 Číslo objednávky: 026/21
Dodávateľ PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina IČO: 36426041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,60 EUR