Faktúra DFB0061/21

Faktúra doručená: 21.1.2021 Číslo objednávky: 007/21
Dodávateľ SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava IČO: 47258314	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky internet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,79 EUR