Faktúra DFB0618/24

Faktúra doručená: 9.10.2024 Číslo objednávky: 123/24
Dodávateľ Heller, spol.s.r.o. T.Vansovej 32 95801 Partizánske IČO: 31430899	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM, spotrebný materiál
Názov položky DHM spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 366,67 EUR