Faktúra DFB0554/24

Faktúra doručená: 10.9.2024
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
plyn - vyúčtovanie 8/2024
Názov položky plyn - vyúčtovanie 8/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 278,64 EUR