Faktúra DFB0531/24

Faktúra doručená: 2.9.2024 Číslo objednávky: 109/24
Dodávateľ COLOREX plus s.r.o. Nitrianska 2 958 01 Partizánske IČO: 36726338	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál
Názov položky spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,98 EUR