Faktúra DFB0308/24

Faktúra doručená: 29.5.2024 Číslo objednávky: 062/24
Dodávateľ ALL - Stavby s. r. o. Námestie slobody 41/18 972 47 Oslany IČO: 47092513	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál-panel
Názov položky spotrebný materiál-panel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR