Faktúra DFB0219/24

Faktúra doručená: 15.4.2024 Číslo objednávky: 039/24
Dodávateľ BAJZIK s.r.o. Nitrianska 1640/110 958 01 Partizánske IČO: 47059281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
drobný spotrebný materiál
Názov položky drobný spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,88 EUR