Faktúra DFB0185/24

Faktúra doručená: 8.4.2024 Číslo objednávky: 31/24
Dodávateľ Michal Herda - Top Grass & Trans Janka Kráľa 1165/20 958 06 Partizánske IČO: 46109277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
odvoz sypkého materiálu
Názov položky odvoz sypkého materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR