Faktúra DFB0179/24

Faktúra doručená: 5.4.2024 Číslo objednávky: 030/24
Dodávateľ Dušan Oravec Brodzany 319 958 42 Brodzany IČO: 53505654	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kamenivo riečne/zhotovenie skleníka
Názov položky kamenivo riečne/zhotovenie skleníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,00 EUR