Faktúra DFB0142/24

Faktúra doručená: 9.3.2024 Číslo objednávky: 26/24
Dodávateľ METRO Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 45952671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
tovar-kuchynské rukavice
Názov položky tovar-kuchynské rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,38 EUR