Faktúra DFB0133/24

Faktúra doručená: 6.3.2024 Číslo objednávky: 22/24
Dodávateľ KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31 958 01 Partizánske IČO: 43959954	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,25 EUR