Faktúra DFB0807/23

Faktúra doručená: 31.12.2023
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vyúčtovanie plyn za 12/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 378,87 EUR