Faktúra DFB0787/23

Faktúra doručená: 22.12.2023
Dodávateľ BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo IČO: 47711671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky utierky,uteráky,deky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 939,89 EUR