Faktúra DFB0782/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo objednávky: 184/23
Dodávateľ Luboš Foltán - LUFOOB Horská 1308/41 958 06 Partizánske IČO: 41681401	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,80 EUR