Faktúra DFB0470/23

Faktúra doručená: 15.8.2023 Číslo objednávky: 108/23
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 357634469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky DHM-mobilné telefony 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 477,01 EUR