Faktúra DFB0450/23

Faktúra doručená: 1.8.2023 Číslo objednávky: 105/23
Dodávateľ Sonen s.r.o. Veľké Uherce 676 958 41 Veľké Uherce IČO: 51656086	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sieť proti hmyzu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,00 EUR