Faktúra DFB0388/23

Faktúra doručená: 23.6.2023 Číslo objednávky: 87/23
Dodávateľ SP Uniel s. r. o. Dr. Pantočku 466/37 955 01 Tovarníky IČO: 52058484	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky svietidlá - montáž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 210,00 EUR