Faktúra DFB0332/23

Faktúra doručená: 5.6.2023
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrina - vyúčtovanie 5/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 471,20 EUR