Faktúra DFB0271/23

Faktúra doručená: 5.5.2023 Číslo objednávky: 45/23
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava PC + inštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 618,00 EUR