Faktúra DFB0232/23

Faktúra doručená: 26.4.2023 Číslo objednávky: 34/23
Dodávateľ VST team s.r.o. Kolačno 291 958 41 Kolačno IČO: 47483113	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dokumentácia PZS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR