Faktúra DFB0200/23

Faktúra doručená: 1.4.2023 Číslo objednávky: 38/23
Dodávateľ AXL, s.r.o. Na Karasiny 247/23 971 01 Prievidza IČO: 36308552	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,41 EUR