Faktúra DFB0170/23

Faktúra doručená: 27.3.2023 Číslo objednávky: 160,162
Dodávateľ PEDU 958 52 Žabokreky nad Nitrou IČO: 17693411	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,60 EUR