Faktúra DFB0143/23

Faktúra doručená: 13.3.2023 Číslo objednávky: 25/23
Dodávateľ Team TENEX s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 960 01 Zvolen IČO: 36040461	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zásobníky na WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,08 EUR