Faktúra DFB0097/23

Faktúra doručená: 20.2.2023 Číslo objednávky: 18/23
Dodávateľ Team TENEX s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 960 01 Zvolen IČO: 36040461	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,04 EUR