Faktúra DFB0048/23

Faktúra doručená: 25.1.2023 Číslo objednávky: 011/23
Dodávateľ Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 46340998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 378,77 EUR