Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0599/24 | SWAN, a.s. | 3.10.2024 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0615/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2024 | 111,15 EUR s DPH |
| DFB0644/24 | Peter Broniš | 23.10.2024 | 56,00 EUR s DPH |
| DFB0612/24 | BKS Úspech, s.r.o. | 9.10.2024 | 4 320,00 EUR s DPH |
| DFB0634/24 | Jozef Staňo | 23.10.2024 | 3 000,00 EUR s DPH |
| DFB0601/24 | HAS JP s. r. o. | 4.10.2024 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0588/24 | BKS Úspech, s.r.o. | 30.9.2024 | 1 140,00 EUR s DPH |
| DFB0578/24 | BKS Úspech, s.r.o. | 23.9.2024 | 2 280,00 EUR s DPH |
| DFB0558/24 | Vymyslický - Výťahy | 13.9.2024 | 139,32 EUR s DPH |
| DFB0583/24 | Remeň Štefan - REMA | 25.9.2024 | 828,90 EUR s DPH |
| DFB0577/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.9.2024 | 1 268,82 EUR s DPH |
| DFB0575/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.9.2024 | 145,98 EUR s DPH |
| DFB0564/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.9.2024 | 1 312,77 EUR s DPH |
| DFB0563/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.9.2024 | 389,53 EUR s DPH |
| DFB0569/24 | Generali Poisťovňa, a.s. | 19.9.2024 | 625,15 EUR s DPH |
| DFB0566/24 | METRO | 17.9.2024 | 360,16 EUR s DPH |
| DFB0584/24 | Orange Slovensko,a.s. | 26.9.2024 | 123,52 EUR s DPH |
| DFB0557/24 | METRO | 12.9.2024 | 432,82 EUR s DPH |
| DFB0580/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.9.2024 | 165,46 EUR s DPH |
| DFB0559/24 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.9.2024 | 1 637,12 EUR s DPH |
